1.至網路請購核銷系統填寫請購單(請購申請-先請購後核銷)或擬稿簽呈

請購單位

2.規格明細表(參閱工程會訂頒-政府採購錯誤行為態樣)

3.購案說明書(112.11版)

4.廠商報價單(需蓋公司大小章或發票證明章)

5.限制性招標申請書  第2款範本  第16款範本

通知主計室監辦、通知請購單位會辦、通知秘書室監辦(新臺幣500萬以上)

事務組

提出底價之預估金額及分析

請購單位

簽報機關首長或其授權人員核定

事務組

資格審查。(部分案件由請購單位共同審查)

事務組

規格審查

請購單位

填寫開標紀錄

事務組

未得標廠商退押標金、得標廠商交保證金、填寫決標簽、登入政府電子採購網辦理決標公告

事務組

驗收期限

1. 無初驗程序者，於廠商交貨日起30日曆天前通知事務組完成驗收
2. 有初驗程序者，於廠商交貨日起30日曆天辦理初驗，並作成初驗紀錄。初驗合格後，應於20日曆天前通知事務組完成驗收
3. 若採分期付款者，由請購單位於廠商履約交貨時先行辦理查驗合格後付款，全案履約期限到期後，通知事務組辦理驗收

驗收內容

1. 請購單位確認廠商是否逾期
2. 任何設備採購如未事先聲明核准，交貨驗收都應為新品
3. 查廠商交貨之數量、廠牌、規格、型號等是否符合契約(招標規範/規格書)規定，若不符則應要求廠商即時改進
4. 要求廠商提交相關試驗報告或證明文件者，應審核文件是否符合契約規定，文件如為外文，請提供中文譯本或加註中文名稱
5. 廠商須負責設備安裝及測試者，完成後應出具安裝測試報告（加註完成日期）
6. 廠商須辦理教育訓練者，完成後應出具教育訓練證明（參訓照片或簽到表，加註辦理日期及時數）

請購單位

採購金額未達100萬元

採購金額100萬元以上

請購單位：檢附以下文件送事務組審核

1. 支出憑證黏存單(簽核經辦單位、驗收或證明人)

2. 驗收紀錄(簽核記錄、會驗人員及主驗人)，請參考填寫範本，主計室書面監驗

3. 廠商履約完成通知書

4. 財產增加單(非財產者免付)

5. 照片1式2份(需清楚可辨視廠牌、型號)

6. 現場安裝測試報告(依個案而定)

7. 契約規定之其他給付憑證文件

8. 其他：教育訓練簽到表、保固證明。

請購單位：檢附以下文件(依個案而定)，通知事務組辦理正式驗收

(1)廠商履約完成通知書

(2)照片1式2份(需清楚可辨視廠牌、型號)

(3)現場安裝測試報告(依個案而定)

(4)契約規定之其他給付憑證文件

(5)其他：教育訓練簽到表、保固證明。

請購單位及事務組

通知廠商退還履約保證金、繳交保固保證金(依個案而定)

事務組

保固期滿填寫退還保固保證金申請書(依個案而定)

請購單位